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清河区残联2019年度部门决算及三公经费决算公开
来源： 发布时间：2020年09月17日
残疾人联合会部门2019年度部门决算公开细则
目 录
第一部分 残联部门概况
一、
主要职责
二、
部门决算单位构成
第二部分 残联部门2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 残联部门2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 残联部门概况
一、主要职责
1．主要职能。（1）办公室：综合协调机关重要政务、事务；负责起草党组和理事会重要文件和会议的组织安排及议定事项的督办；负责信息、统计、文秘、档案、机要、保密、保卫和机关事务等工作；组织协调残疾人事业的对外交流，办理日常涉外事务。负责机关及直属单位的机构编制、人事、劳资、财务等工作，承担机关离退休干部的管理和服务工作。负责残疾人组织自身建设和残疾人来信来访、维权及法律援助。
（2）综合业务股：负责残疾人基层组织建设，调查掌握残疾人状况，管理和核发残疾人证；组织制订并实施残疾人工作者培训计划；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；协调落实残疾人优惠政策，保障残疾人合法权益；组织制订和实施残疾人康复工作计划，开展残疾预防、社区康复工作；指导残疾人辅助器具开发、供应服务；组织康复人才培训，组织实施残疾人康复扶贫工作；参与制订和实施残疾人文体教育工作计划；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；制订残疾人劳动就业工作计划，指导残疾人职业技术培训；指导实施残疾人分散按比例就业和其他形式就业；负责残疾人劳动服务网络建设的有关工作，鼓励、指导残疾人兴办福利企业和经济实体；宣传残疾人事业；指导残疾人各专门协会开展活动；负责残疾人障碍建设工作。
二、部门决算单位构成
纳入残联部门2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.残联部门本级
第二部分 残联部门决算公开表（点击链接）
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 残联部门2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计86.09万元，包括：
1.财政拨款收入86.09万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入55.84万元，政府性基金收入30.25万元。
2.无上级补助收入。
3.无事业收入。
4.无经营收入。
5.无附属单位上缴收入。
6.无其他收入。
7.无用事业基金弥补收支差额。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入减少21.31万元，主要原因：机构改革，人员分流。
（二）支出总计86.09万元，包括：
1.基本支出28.06万元，占支出总计的32.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出25.24万元，对个人和家庭的补助支出0.34万元，商品和服务支出2.48万元。
2.项目支出58.03万元，占支出总计的67.4%。主要包括残疾人康复等业务支出。
3.无上缴上级支出。
4.无经营支出。
5.五对附属单位补助支出。
与上年相比，今年支出减少21.31万元，主要原因：机构改革，人员分流。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出86.09万元，其中：基本支出28.06万元，项目支出58.03万元。与上年相比，财政拨款支出减少21.31万元，主要原因：机构改革，人员分流。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出86.09万元，按支出功能分类科目分，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出2.9万元，行政运行支出25.16万元，一般行政管理事务支出2.7万元，残疾人康复8万元，残疾人就业和扶贫8.3万元，其他残疾人事业支出8.78万元，用于社会福利的彩票公益金支出3万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出27.25万元。
1.一般公共服务支出55.84万元，具体包括：
（1）行政运行25.16万元，主要是工资等支出。
（2）一般行政管理事务2.7万元，主要是经费等支出，
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.37万元，决算数小于年初预算数的主要原因是维修费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.37万元。
1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元， 2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3. 公务用车购置及运行费0.37万元，比上年减少（增加）0.23万元主要是原因维修费减少。
公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.37万元，主要用于车辆维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出28.06万元，其中：人员经费25.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2.48万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年残联部门机关运行经费支出2.48万元，。
（二）政府采购支出情况。
2019年残联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，残联部门共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金55.3万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17. 社会保障和就业支出（类）
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