2022年度党建事务服务中心部门决算公开

　　

　　目    录

　　第一部分    部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

　　第二部分    2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分    附件

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　负责区各类档案接收、整理、保持和提供查询，负责人民来访接待，为党群相关工作提供服务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.清河区党建事务服务中心部门本级

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计938.49万元，包括：

　　1.财政拨款收入938.49万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入933.49万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入5万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

　　与上年相比，今年收入增加23.38万元，增长2.55%，主要原因：人员增加，升级工资增加。

　　（二）支出总计938.49万元，包括：

　　1.基本支出929.76万元，占支出总计的99%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出918.96万元，对个人和家庭的补助支出2.96万元，商品和服务支出7.84万元。

　　2.项目支出3.73万元，占支出总计的0.5%。主要包括采购办公设备等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　4.国有资本经营支出5万元，占支出总计的0.5%。主要包括数字化大厅运营等业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　与上年相比，今年支出增加23.38万元，增长2.55%，主要原因：人员增加，升级工资增加。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出938.49万元，其中：基本支出929.76万元，项目支出3.73万元。国有资本经营支出5万元。与上年相比，财政拨款支出增加23.38万元，增长2%，主要原因：人员增加，升级工资增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的102.55%，其中：基本支出完成年初预算的101.77%，项目完成年初预算的482.04%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出933.49万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出695.69万元，占75%。

　　1.一般公共服务支出695.69万元，具体包括：

　　（1）事业运行691.96万元，主要是工资、日常公用经费等支出，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

　　（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.73万元，主要是商品和服务等支出，完成年初预算的149%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

　　2.社会保障和就业支出113.71万元，具体包括：

　　（1）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费104.5万元，主要是机关事业单位基本养老保险费等支出，完成年初预算的 105%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加养老保险增加。

　　（2）机关事业单位职业年金缴费支出9.21万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的1123%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

　　3.卫生健康支出43.19万元，包括：

　　（1）行政单位医疗0万元，主要是行政单位基本医疗保险等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加基本医疗保险增加。

　　（2）事业单位医疗43.19万元，主要是事业单位基本医疗保险等支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

　　4.农林水事务支出0万元，具体包括：

　　其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

　　5.金融支出0万元，具体包括：

　　其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

　　其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

　　7.住房保障支出80.9万元，具体包括：

　　住房公积金80.9万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出5万元，按支出功能分类科目分，包括：国有企业退休人员社会化管理补助支出5万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.91万元，完成全年预算的70%，决算数小于全年预算数的主要原因是费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.91万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是与上下年对比无变化。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是与上下年对比无变化。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

　　3.公务用车购置及运行费0.91万元，占“三公”经费支出的70%。完成全年预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是费用减少。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.91万元，主要用于车辆油耗等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出929.76万元，其中：人员经费921.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费7.85万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目1个），涉及资金8.73万元（其中：一般公共预算资金3.73万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金5万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金8.73万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对“一般公共预算”“国有资本经营预算”等2个项目开展了部门评价，涉及资金8.73万元（其中：一般公共预算资金3.73万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金5万元）。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度部门决算中反映“一般公共预算”“国有资本经营预算”等2个项目绩效自评结果。

　　（1）“一般公共预算”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3.73万元，执行数为3.73万元，完成预算的100%。

　　（2）“国有资本经营预算”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：一是“一般公共预算”;二是“国有资本经营预算”。发现的主要问题及原因：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

　　下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

　　3.部门评价结果。根据年初设定的绩效目标，“一般公共预算”项目全年预算数为3.73万元，执行数为3.73万元，完成预算的100%。“国有资本经营预算”项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳养老保险的支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于核算本单位退休人员补缴职业年金单位部分缴费支出。

　　20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳医疗保险的支出。

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳医疗保险的支出。

　　22.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）除去以上的支出。

　　第四部分 2022年度部门决算表

　　第五部分   附件

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称				023001辽宁省铁岭市清河区党建事务服务中心（本级）-211204000
部门年初预算收入金额（万元）				882.4
部门年初预算支出金额（万元）				882.4
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出公用经费									4.00		3.68		92.04%		10	9.2
	党建事务服务中心档案数字化大厅运行费									1.00		1		100.00%		10	10
	党建事务服务中心档案保管维护费									1.50		1.38		92.04%		10	9.2
	部门预算基本支出人员经费									979.16		923		94.26%		10	9.42
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	积极配合区委区政府，完成全年工作任务。										完成全年工作任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	10	10
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											97.82

辽宁省铁岭市清河区党建事务服务中心.xlsx