清河区财政局部门2022年度部门决算公开细则

目    录

第一部分    部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市财税方针政策，拟订区财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订区与乡（镇）街及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担国家、省、市相关区域性发展战略相关财政工作。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方规范性文件，研究我区经济社会中的财税重大问题，围绕区委区政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

（三）统筹管理区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，负责编制区本级一般公共预算、政府性基金预算。

（四）承担区本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度区本级预算草案并组织执行，受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告财政决算和财政预算执行情况。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度，指导乡（镇）街财政管理工作。

（五）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究制定区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据。拟定全区彩票监督管理政策、办法，并按规定监督管理彩票市场和彩票资金。

（六）组织制定全区财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全区财政国库业务，按规定管理国库现金。

（七）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（八）负责制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施。研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策，参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作，管理支持国有企业改革的相关专项资金，承担国有资本经营预算相关财政工作，编制企业财务会计报告，承担资产评估管理工作。

（九）负责办理和监督区财政的经济发展支出和中央、省、市、区政府性投资项目的财政拨款，负责政府性投资基本建设财政财务管理，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算。承担国家赔偿费用管理工作，负责农业综合开发资金管理工作，负责全区农村综合改革工作。

（十）负责拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，审核全区及区本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生与健康等支出。

（十一）贯彻执行国家政府债务及管理政策、制度，拟定全区政府债务及与政府相关的管理制度、办法并组织实施，监督管理全区政府债务及与政府相关的债务，按规定管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款，参与涉外债务谈判。

（十二）代区政府履行区属国有金融资本出资人职责，负责区属国有金融企业相关管理工作，组织落实财政金融相关政策等。负责农业保险保费补贴资金管理相关工作。

（十三）贯彻执行国家、省、市会计管理制度，监督和规范会计行为。

（十四）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强管理的政策建议。加强财政内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，依法查处违法违规行为。

（十五）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

（十六）贯彻执行国家、省市有关医疗费用管理的各项政策，制定企业离休干部费用管理制度和办法并组织实施。

（十七）根据区政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规章履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产管理工作。

（十八）按照国务院规定负责企业国有资产基础管理，制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并监督执行，依法对乡（镇）街国有资产管理工作进行指导和监督。

（十九）负责指导推进全区国有企业改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有资本和国有经济布局结构优化和战略性调整。

（二十）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和监督所监管企业资本运营，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督，承担吸引各类资本任务，负责所监管企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（二十一）负责所监管企业领导班子建设，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的候选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（二十二）负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定参与制定区国有资本经营预算有关管理制度，负责编制区本级国有资本经营预算建议草案。

（二十三）负责监督国有资产监管制度落实情况，完善出资人监督体系，加强监督协同，健全并执行国有资产损失责任追究制度和问责机制。

（二十四）负责所监管企业党的组织建设、队伍建设、等工作，强化所监管企业思想政治教育和理论学习工作，指导企业精神文化建设。

（二十五）按照出资人职责，督促检查所监管企业贯彻落实国家、省、市、区安全生产方针政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。

（二十六）研究分析宏观金融形势、国家及省金融政策和全区金融运行情况，拟定全区金融企业中长期发展规划，拟定改善全区金融发展环境、促进全区金融企业发展的规范性文件及有关政策措施并组织实施。

（二十七）推动建立完善的金融服务体系，优化金融环境，吸引聚集金融资源，贯彻落实国家金融发展战略和金融改革创新政策，推进全区金融机构的设立和引进，引导各类金融机构加大对清河的资金投入，扩大企业融资，支持清河经济社会发展建设。

（二十八）承担与省、市金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作，配合省、市金融管理部门，推动全区金融机构和金融业务规范健康发展。

（二十九）拟定全区地方金融机构发展规划和供给侧结构性改革措施并组织实施，协调指导全区地方法人金融机构加快发展及深化改革工作。拟定全区推进普惠金融发展的相关政策并组织实施。

（三十）拟定全区多层次资本市场建设的相关政策、规划和措施并组织实施，拟定推进企业上市的政策措施并组织实施。

（三十一）拟定全区互联网金融行业规范发展政策措施并组织实施，统筹组织互联网金融风险防治工作。

（三十二）拟定全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构及其他金融业态的发展政策，并组织实施。

（三十三）负责整顿和规范地方金融秩序工作，配合协助省、市金融管理部门防范、化解、处置各类区域性金融风险，组织实施地方金融行业风险防范和化解工作。

（三十四）承担区生态环境委员会和区安全生产委员会赋予本部门涉及的生态环境与安全生产工作职责。

（三十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（三十六）区政府国有资产监督管理局按照政企分开以及所有权和经营权分离原则，已发对企业国有资产进行监管，依法履行出资人职责。区政府国有资产监督管理局不得直接干预企业的生产经营活动，使企业真正成为自主经营、自负盈亏的市场主体和法人实体，实现国有资产保值增值。企业应自觉接受区政府国有资产监督管理局的监管，不得损害所有者权益，努力提高经济效益。

（三十七）有关职责分工。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 清河区财政局部门本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计252.72万元，包括：

1.财政拨款收入252.72万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入252.72万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入增加2.36万元，增长0.94%，主要原因：一是工资费用增加；二是经费增加。

（二）支出总计252.72万元，包括：

1.基本支出147.45万元，占支出总计的58.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出116.49万元，对个人和家庭的补助支出5.89万元，商品和服务支出25.07万元。

2.项目支出105.27万元，占支出总计的41.65%。主要包括电脑办公耗材及软件服务费、网络运行维护费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加2.36万元，增长0.94%，主要原因：一是工资费用增加；二是经费增加。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出252.72万元，其中：基本支出147.45万元，项目支出105.27万元。与上年相比，财政拨款支出增加2.36万元，增长0.94%，主要原因：一是工资费用增加；二是经费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的111.26%，其中：基本支出完成年初预算的100.27%，项目完成年初预算的131.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出252.72万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出221.59万元，占87.68%。

1.一般公共服务支出221.59万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）116.31万元，主要是工资、日常公用经费等支出，完成年初预算的102.4%，决算数大于年初预算数的原因主要工资相应增加。

（2）一般行政管理事务105.27万元，主要是商品和服务等支出，完成年初预算的131.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是办公耗材费用及网络费用增加。

2.社会保障和就业支出16.69万元，具体包括：

（1）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费12.28万元，主要是机关事业单位基本养老保险费等支出，完成年初预算的114.34%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加养老保险费用相应增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出4.41万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是无此项预算，无对比数据。

3.卫生健康支出5.48万元，包括：

（1）行政单位医疗5.48万元，主要是行政单位基本医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是无此项预算，无对比数据。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

4.住房公积金支出8.97万元，包括：

（1）住房公积金8.97万元，主要是行政单位住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是无此项预算，无对比数据。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.29万元，完成全年预算的129.3%，决算数大于全年预算数的主要原因是车辆运行维护费用增加等原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.29万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费1.29万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的129.3%，决算数大于全年预算数的主要原因是车辆维修及运行费用增加。比上年增加0.04万元，增长3.2%，主要是车辆运行费用增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.29万元，主要用于主要用于车辆维修及运行费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出147.45万元，其中：人员经费122.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费25.07万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出25.07万元，比上年增加3.46万元，增长16.01%，主要原因是公务交通补贴增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金105.27万元（其中：一般公共预算资金105.27万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金105.27万元，自评平均分90分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 “一般行政管理事务”等1个项目开展了部门评价，涉及资金105.27万元（其中：一般公共预算资金105.27万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。我单位无第三方机构开展绩效评价。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度部门决算中反映“一般行政管理事务”等1个项目绩效自评结果。

（1）“一般行政管理事务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为80.1万元，执行数为105.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了网络运行费用的支出;二是完成软件服务费用支出;三是完成了办公费用的支出。。发现的主要问题及原因：一是财政资金使用效率还需提高;二是项目建设需要进一步强化管理;三是节约意识需要增强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

（2）“一般行政管理事务”项目自评综述：根据我单位2022年项目支出情况，确保了我单位的2022年财政工作的顺利开展。在使用项目资金上，严格按照财务管理要求和制度执行。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于核算本单位职工基本养老保险单位部分缴费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于核算本单位退休人员补缴职业年金单位部分缴费支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于核算本单位职工医疗保险单位部分缴费支出和生育险单位部分缴费支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于核算本单位职工住房公积金单位部分缴费支出。

• 2022年度部门决算表

第五部分   附件

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称				010001辽宁省铁岭市清河区财政局（本级）-211204000
部门年初预算收入金额				227.15
部门年初预算支出金额				227.15
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	财政局工资软件服务费									10.5		7.32		69.79%		3.3	2.3
	财政局业务学习、宣传及培训费等									6		5.29		88.28%		3.3	2.91
	财政局临时工工资、保险及其他费用									6		6		100%		3.3	3.3
	财政局2网络运行维护费									3		0		0.00%		3.3	0
	部门预算基本支出公用经费									6.97		5.75		82.6%		3.3	2.72
	财政局办公楼水电及维修等 其他办公费									11		9.43		85.78%		3.3	2.83
	财政局1网络运行维护费									10		3.78		37.88%		3.3	1.25
	部门预算基本支出人员经费									148.952479		141.68		95.12%		3.3	3.13
	财政局国库集中支付系统项目实施费									3		0		0.00%		3.3	0
	财政局1办公自动化运行维护费									10.2		0		0.00%		3.3	0
	财政局电脑硬件耗材费等									20.4		11.72		57.46%		3.3	1.89
	财政局网络运行维护费									0		0		0.00%		3.7	0
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	完成我局业务需求，防范法律风险，保障各项工作软件正常运转，保持网络稳定。										完成我局业务需求，防范法律风险，保障各项工作软件正常运转，保持网络稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	还本付息及时性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
			会计从业人员资格覆盖率	=	100	%	100	1	5	5
		服务对象满意度	政府直属部门职工总体满意度	>=	100	%	100	1	5	5
			省直公积金缴存职工满意度	>=	100	%	100	1	5	5
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											80.33

辽宁省铁岭市清河区财政局.xlsx