清河区生态环境事务服务中心 2022 年度部门决算

　　目    录

　　第一部分  部门概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分  2022 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款 “ 三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    2022 年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款 “ 三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分    附件

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（ 一）承担生态环境部门事务等职能，为辖区内各种环境要 素质量的检测分析和污染物排放监督监测相关事务提供服务，为 生态乡镇（村）创建、饮用水源地保护、城乡环境政治等事务工

　　作提供服务。

　　         （ 二）承担机动车尾气污染监督管理和年检数据统计分析等事务工作提供服务。

　　          （三）承担为乡镇生态环境及乡镇其他事务工作提供服务。

　　（四）承担区委、 区政府交办的其他工作事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入清河区生态环境事务服务中心 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.清河区生态环境事务服务中心本级

　　第二部分 2022 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（ 一）收入总计 280.70 万元，包括：

　　1.财政拨款收入 280.70 万元，占收入总计的 100%。其中：一 般公共预算财政拨款收入 280.70 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

　　2.上级补助收入 0 万元， 占收入总计的 0%。

　　3.事业收入 0 万元， 占收入总计的 0%。

　　4.经营收入 0 万元， 占收入总计的 0%。

　　5.附属单位上缴收入 0 万元， 占收入总计的 0%。

　　6.其他收入 0 万元， 占收入总计的 0%。

　　7.使用非财政拨款结余 0 万元， 占收入总计的 0%。

　　8.上年结转和结余 0 万元， 占收入总计的 0%。与上年相比，今年收入减少 4.17 万元，降低 1.46%，主要原因：一是对个人和家庭的补助减少；二是商品和服务支出减少。

　　（ 二）支出总计 280.70 万元，包括：

　　1.基本支出 280.70 万元，占支出总计的 100%。主要是为保障 机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工 资福利支出 278.84 万元，对个人和家庭的补助支出 0.79 万元，

　　商品和服务支出 1.08 万元。

　　2.项目支出 0 万元， 占支出总计的 0%。

　　3.上缴上级支出 0 万元， 占支出总计的 0%。

　　4.经营支出 0 万元， 占支出总计的 0%。

　　5.对附属单位补助支出 0 万元， 占支出总计的 0%。

　　与上年相比，今年支出减少 4.17 万元，降低 1.46%，主要原因：一是对个人和家庭的补助减少；二是商品和服务支出减少。

　　（三）年末结转和结余 0 万元。

　　与上年持平。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（ 一）总体情况。

　　2022 年度财政拨款支出 280.70 万元，其中：基本支出 280.70 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4.17 万 元，降低 1.46%，主要原因：一是对个人和家庭的补助减少；二是 商品和服务支出减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出 完成年初 预算 的 103.18%， 其 中 ： 基本支 出 完成年初 预算 的103.18%，项目完成年初预算的 100%（年初无项目预算）。

　　（ 二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022 年度一般公共预算财政拨款支出 280.70 万元，按支出功 能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 42.42 万元，占 15.11%； 卫生健康支出 12.42 万元，占 4.42%；节能环保支出 205.90 万元，

　　占 73.35%；住房保障支出 19.96 万元， 占 7.11%。

　　1.社会保障和就业支出 42.42 万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.43 万元，主要是在  职人员缴纳的养老保险等支出，完成年初预算的 115.20%，决算数  大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费基数调整，在执行中追究相关经费。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.99 万元，主要是在职人  员缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的 100.33%，决算数与年

　　初预算数基本持平。

　　2.卫生健康支出 12.42 万元，具体包括：

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）12.42 万元，主要是事业单位人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 100.32%，决算数与年初预算数基本持平。

　　3.节能环保支出 205.90 万元，具体包括：

　　节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护 管理事务支出（项）205.90 万元，主要是单位的基本支出等支出，完成年初预算的 102.41%，决算数与年初预算数基本持平。

　　4.住房保障支出 19.96 万元，具体包括：

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 19.96 万元，主要是按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 96.75%，决算数与年初预算数基本持平。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.8 万元，完成全年预算的 80%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响以及严格落实政府过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。其中： 因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万

　　元，公务用车购置及运行维护费 0.8 万元。

　　1.因公出国（境）费 0 万元， 占 “ 三公”经费支出的 0%。完 成全年预算的 100%，决算数与全年预算数相等。2022 年参加出国 （境） 团组 0 个，累计 0 人次，0 万元。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

　　2.公务接待费 0 万元， 占 “ 三公”经费支出的 0%。完成全年 预算的 100%，决算数与全年预算数相等。2022 年国内公务接待累 计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年持平。

　　3.公务用车购置及运行费 0.8 万元， 占 “ 三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 80%，决算数小于全年预算数的主要原因是 落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出。比上年减少 0.2万元，下降 20%，主要是压减租车费用支出。

　　其中：公务用车购置费 0 万元， 当年购置公务用车 0 辆。公 务用车运行维护费 0.8 万元，主要用于租车费用支出等，截至年 末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量

　　0 辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 280.70 万元，其 中：人员经费 279.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房

　　公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出； 日常公用经

　　费 1.08 万元，主要包括办公费、 印刷费、手续费、水费、 电费、 邮电费、取暖费、物业费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信

　　息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（ 一）机关运行经费支出情况。

　　           2022 年机关运行经费支出 1.08 万元，比上年减少 0.63 万元，降低 36.84%，主要原因是压减公务用车运行维护费支出。

　　（ 二）政府采购支出情况。

　　2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含） 以上设备（不含车辆）0 台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　2022 年度本部门不涉及项目支出绩效评价。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 272.04 万元，自评平均分 90.97 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门未开展部门评价。

　　2.项目绩效自评结果。

　　2022 年度本部门不涉及项目支出绩效评价，无项目绩效自评结果。

　　3.部门评价结果。

　　无。

　　4.财政评价结果。

　　无。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　         12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　          13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“ 三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保 护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　第四部分 2022 年度部门决算表

　　第五部分 附件

　　部门（单位）整体绩效自评表

　　（2022年度）

部门（单位）名称				045001辽宁省铁岭市清河区生态环境事务服务中心（本级）-211204000
部门年初预算收入金额（万元）				272.04
部门年初预算支出金额（万元）				272.04
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出人员经费									304.94		279.62		91.69%		20	18.33
	部门预算基本支出公用经费									1.71		1.08		63.21%		20	12.64
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况
	完成全年规定的绩效目标。										保障铁岭市清河区生态环境事务服务中心工作顺利进行。
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3

　　

　　部门（单位）整体绩效自评表

　　（2022年度）

履职 效能	基础 管理	依法行政能力		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 )	1	3.3	3.3
		综合管理水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 )	1	3.5	3.5
预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6
		结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7

　　

　　绩效

　　指标

　　管理 效率

　　部门（单位）整体绩效自评表

　　（2022年度）

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 )	1	0.7	0.7
预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 )	1	0.7	0.7
	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 )	1	0.7	0.7

　　

　　部门（单位）整体绩效自评表

　　（2022年度）

	财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 )	1	0.7	0.7
	资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
	业务 管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
运行 成本	成本 控制 成效	“三公 ”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
社会 效应	生态 效益	促进生态环境 质量持续改善		促进 效益		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 )	1	10	10

　　部门（单位）整体绩效自评表

　　（2022年度）

		服务 对象 满意 度	服务部门满意 度	>=	100	%	100	1	10	10
	可持 续性	体制 机制 改革	建立制度规范 档案管理		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 )	1	5	5
总评价得分											90.97

　

辽宁省铁岭市清河区生态环境事务服务中心.xlsx