2022年度清河区人民武装部部门决算公开

　　

　　目    录

　　第一部分    部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

　　第二部分    2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分    附件

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（一）民兵工作。其主要任务包括：民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理；组织带领民兵完成战备执勤任务、配合公安部门维护社会治安；组织和发支民兵参加“三个文明”和社会主义和谐社会建设、开展民兵训练、民兵比武、完成抢险救灾等急难险重任务；战争条件下，组织并带领民兵支援前方、保卫后方和重要设施以及兵员动员工作；完成地方党委、政府和上级军事机关交给的其他应急工作任务。

　　（二）兵役工作。兵役工作的任务主要包括：负责本区域内的征兵工作、预备役士兵、预备役军官、军兵种预编预备役人员、地方与部队军事对口专业人员登记统计工作；协同有关部门做好退出现役军人的安置和军烈属的优抚工作；协同教育部门对学生实施军事训练；会同有关部门开展全民国防教育工作等协助军队做好本区域内军事设施保护工作。

　　（三）动员工作。动员工作任务主要包括：拟制本区域内战时动员计划，会同有关部门在平时做好国防潜力调查、战时的动员准备工作；指导或协同预备役部队做好军事训练、兵员管理、训练经费筹集和动员集结工作；办理同级地方政府国防动员委员会办公室的日常工作；战时根据国家和战争动员令和上级的动员计划、命令和指示，负责组织实施辖区的兵员和会同有关部门做好物力、财力等多方面的动员工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入清河区人民武装部2022年部门决算编制范围预算单位包括：

1. 清河区人民武装部部门本级

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计188.91万元，包括：

　　1.财政拨款收入188.91万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入188.91万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入增加5.74万元，增长3%，主要原因：营房改造项目。

　　（二）支出总计188.91万元，包括：

　　1.基本支出11.24万元，占支出总计的5.9%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出9.9万元，对个人和家庭的补助支出0.51万元，商品和服务支出0.82万元。

　　2.项目支出177.67万元，占支出总计的94.1%。主要包括民兵训练补助、营房改造等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加5.74万元，增长3%，主要原因：营房改造款。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年结转无变化。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出188.91万元，其中：基本支出11.24万元，项目支出177.67万元。与上年相比，财政拨款支出增加5.74万元，增长3%，主要原因：营房改造。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的203%，其中：基本支出完成年初预算的70%，项目完成年初预算的230.7%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出188.91万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出148.51万元，占78.6%；国防支出38.02万元，占20.1%；社会保障和就业支出1.06万元，占0.56%；卫生健康支出0.51万元，占0.27%；住房保障支出0.81万元，占0.43%。

　　1.一般公共服务支出148.51万元，具体包括：

　　（1）行政运行8.86万元，主要是工资、日常公用经费等支出，完成年初预算的63.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是职工减少。

　　（2）一般行政管理事务139.65万元，主要是商品和服务等支出，完成年初预算的181%，决算数大于年初预算数的原因主要是营房维修改造款。

　　2.国防支出38.02万元，具体包括：

　　民兵训练补助中央转移支付。年初无此项预算，无对比数据。

　　3.社会保障和就业支出1.06万元，具体包括：

　　归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费1.06万元，主要是机关事业单位基本养老保险费等支出，完成年初预算的76.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少养老保险减少。

　　4.卫生健康支出0.51万元，具体包括：

　　行政单位医疗0.51万元，主要是行政单位基本医疗保险等支出，年初无此项预算，无对比数据。

　　5.住房保障支出0.81万元，具体包括：

　　住房公积金0.81万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的109%，决算数小大于年初预算数的原因主要是公积金调整。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括无。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8.86万元，其中：人员经费8.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出11.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少24.21万元，降低68%，主要原因是职工减员。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金97.97万元，自评平均分77.1分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对“人武部兵役工作经费”“部门预算基本支出人员经费”“武部民兵训练经费、民兵装备购置经费、民兵政治工作经费、民兵组织建设经费、民兵武器保管经费”“人武部应急分队经费、战备建设费、国防教育费、军事志编纂费、国动委办公费等”等4个项目开展了部门评价，涉及资金97.97万元（其中：一般公共预算资金97.97万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，项目下达自觉均已执行100%。

　　2.项目绩效自评结果。

　　根据财政绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目4个，涉及资金97.97万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评结果：资金使用情况良好。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无

　　3.部门评价结果。

　　无

　　4.财政评价结果。

　　无

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　18.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　第四部分 2022年度部门决算表

　　第五部分   附件

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年
部门（单位）名称				003001中国人民解放军辽宁省铁岭市清河区人民武装部（本级)-211204000
部门年初预算收入金额（万元）				93.04
部门年初预算支出金额（万元）				93.04
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	人武部兵役工作经费									25.00		0		0.00%		5.7	0
	部门预算基本支出人员经费									2.95		2.94		100.00%		5.7	5.7
	部门预算基本支出公用经费									0		0		0.00%		5.7	0
	部门预算基本支出人员经费									2.95		2.94		100.00%		5.7	5.7
	人武部民兵训练经费、民兵装备购置经费、民兵政治工作经费、民兵组织建设经费、民兵武器保管经费									58.02		58.02		100.00%		5.7	5.7
	部门预算基本支出公用经费									0		0		0.00%		5.7	0
	人武部应急分队经费、战备建设费、国防教育费、军事志编纂费、国动委办公费等									12.00		0		0.00%		5.8	0
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	完成全年规定的绩效目标										已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
			调查成果辅助决策采纳率	>=	100	%	100	1	5	5
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	100	1	5	5
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	5	5
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											77.10

　　中国人民解放军辽宁省铁岭市清河区人民武装部.xlsx