2022年度清河区文化旅游和广播电视局部门决算公开

　　

　　目    录

　　第一部分    部门概况

      主要职责

      部门决算单位构成

　　第二部分    2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分    附件

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻落实党中央和国务院及省市区各级党委、政府关于文化、旅游、体育、广播电视及文物工作的方针政策和法律法规。研究拟订相关政策措施，起草相关规范性文件。

　　（二）研究拟订全区文化、旅游、体育和广播电视发展规划并组织实施,推进文化、旅游、体育和广播电视融合发展，规划指导文化、旅游、体育、广播电视和文物事业建设，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

　　（三）指导、管理全区文化、旅游、体育、广播电视和文物事业。指导、协调全区重大文化艺术、旅游和体育活动。指导区重点文化设施建设、旅游设施、体育设施、广播电视重点基础设施建设和监督管理工作，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，组织全区文化、旅游、体育和广播电视产业对外合作及市场推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　（四）指导、管理全区文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推进各门类艺术、各艺术品种发展。

　　（五）负责全区公共文化事业发展，推进全区文化、旅游、体育和广播电视服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　（六）指导、推进全区文化、旅游、体育和广播电视科技创新发展，推进文化、旅游、体育和广播电视行业信息化、标准化建设，负责文化、旅游、体育和广播电视行业信息统计与发布工作。

　　（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　（八）统筹规划全区文化、旅游、体育和广播电视产业，制定产业发展规划、产业政策并组织实施。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。依法负责广播电视统计工作。

　　（九）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，承担全区旅游经济运行监测。

　　（十）负责指导、协调全区不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

　　（十一）负责指导、协调全区博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物保护等工作。

　　（十二）指导全区文化旅游市场综合执法，组织查处全区性跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

　　（十三）组织全区体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作。

　　（十四）推广全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测。

　　（十五）统筹规划竞技体育发展，指导全区体育运动项目的设置与布局，组织全区综合性体育竞赛，组织参加上级重大体育比赛工作。

　　（十六）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。

　　（十七）负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

　　（十八）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

　　（十九）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

　　（二十）组织制定广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

　　（二十一）负责全区文化、旅游、体育和广播电视对外交流与合作。

　　（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（二十三）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力推进城乡公共服务一体化发展，促进广播电视事业繁荣发挥在那，加强指导、协调、推动广播电视产业发展，优化配置广播电视资源，加强业态整合，促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理，推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设，协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式的创新转变，充分发挥市场调节，社会监督和行业自律作用。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入清河区文化旅游和广播电视局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.清河区文化旅游和广播电视局

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计224.11万元，包括：

　　1.财政拨款收入224.11万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入220.59万元，政府性基金收入3.52万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

　　与上年相比，今年收入减少48.97万元，降低17.93%，主要原因：项目支出减少。

　　（二）支出总计224.11万元，包括：

　　1.基本支出100万元，占支出总计的44.62%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出84.03万元，对个人和家庭的补助支出1.62万元，商品和服务支出14.35万元。

　　2.项目支出124.12万元，占支出总计的55.38%。主要一般行政管理事务、旅游宣传等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　5.对附属单位补助支0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　与上年相比，今年支出减少48.97万元，降低17.93%，主要原因：项目支出减少。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　主要是无等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：无。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出224.11万元，其中：基本支出100万元，项目支出124.12万元。与上年相比，财政拨款支出减少48.97万元，降低17.93%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的222.8%，其中：基本支出完成年初预算的116.84%，项目完成年初预算的827.47%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出220.59万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出203.70万元，占92%；及增加保险费用。

　　1.一般公共服务支出203.70万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）79.58万元，主要是工资、日常公用经费等支出，完成年初预算的111.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，工资待遇提高。

　　（2）一般行政管理事务120.60万元，主要是商品和服务等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是日常支出及新增市民健身中心项目。

　　2.社会保障和就业支出9.57万元，具体包括：

　　（1）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费9.57万元，主要是机关事业单位基本养老保险费等支出，完成年初预算的116.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整工资待遇及增加保险费用。

　　3.卫生健康支出4.13万元，包括：

　　（1）行政单位医疗4.13万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是无此预算，无对比数据。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出3.52万元，按支出功能分类科目分，包括：电影放映费。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括:无。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.92万元，完成全年预算的92%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是正常车辆使用维修及耗油。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.92万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

　　3.公务用车购置及运行费0.92万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的92%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行费减少。比上年增加0.03万元，下降3.42%，主要是公务用车购置及运行费减少。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要用于无等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.92万元，主要用于维修及耗油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出220.59万元，其中：人员经费85.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费14.35万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出14.35万元，比上年增加0.72万元，增长5.29%，主要原因是人员增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金100.59万元（其中：一般公共预算资金100.59万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数100%）达到97%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）10分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金100.59万元，自评平均分10分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度部门决算中反映文化旅游和广播电视局参加市一级各项比赛等1个项目绩效自评结果。

　　（1）“文化旅游和广播电视局参加市一级各项比赛等”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为100.59万元，执行数为97.97万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是履职;二是预算执行；三是管理效率；四是运行成本；五是社会效应；六是可持续性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进效能措施：无。

　　《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果:

　　无

4. 财政评价结果:

　　无

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.行政收入：指行政单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指行政单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“行政收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指行政单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指行政单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指行政单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指行政单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻媒体出版等方面的支出。

　　18.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金安排的支出（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻媒体出版等方面的支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　第四部分2022年度部门决算表

　　第五部分   附件

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称				034001辽宁省铁岭市清河区文化旅游和广播电视局（本级）-211204000
部门年初预算收入金额				100.59
部门年初预算支出金额				100.59
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	文化旅游和广播电视局参加市一级各项比赛经费									10		0		0.00%		10	0
	部门预算基本支出人员经费									93.953942		89		94.73%		10	9.47
	部门预算基本支出公用经费									7.682		7.47		97.33%		10	9.73
	文化旅游和广播电视局电影放映经费									6.5		1.5		23.07%		10	2.3
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	完成2022年度绩效目标										完成2022年度文旅广局参加市一级各项比赛、人员、公用和电影放映工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范			0	3.3	0
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	5	篇	5	1	5	5
		社会效益	开展大型全民健身活动次数	>=	2	次	2	1	5	5
			全民健身工程数量	>=	1	个	1	1	5	5
			人均健身场地面积	>=	1.55	平方米	1.55	1	5	5
	可持续性	体制机制改革	推进体育公共服务和体育体制改革		努力完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											78.2

　　辽宁省铁岭市清河区文化旅游和广播电视局.xlsx