2022年度清河区文化旅游事务服务中心部门决算公开

　　

　　目    录

　　第一部分    部门概况

       主要职责

       部门决算单位构成

　　第二部分    2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分    附件

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（一）承担文化、体育各类培训工作和大型的群众性文体活动，文化馆、图书馆及农家（社区）书屋免费开放，为全区文化产业发展工作提供服务。

　　（二）承担区委、区政府交办的其他工作事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入文化旅游事务服务中心部门2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1、铁岭市清河区文化旅游事务服务中心本级。

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计293.73万元，包括：

　　1.财政拨款收入293.73万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入293.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入减少2.31万元，降低0.78%，主要原因：人员调出，工资变动。

　　（二）支出总计293.73万元，包括：

　　1.基本支出288.73万元，占支出总计的98.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出277.46万元，对个人和家庭的补助支出1.76万元，商品和服务支出9.38万元，资本性支出0.13万元。

　　2.项目支出5万元，占支出总计的1.7%。主要包括文化馆、图书馆免费开放活动等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年收入减少2.31万元，降低0.78%，主要原因：人员调出，工资变动。

　　（三）年末结转无结余。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出293.73万元，其中：基本支出288.73万元，项目支出5万元。与上年相比，财政拨款支出减少2.31万元，降低0.78%，主要原因：人员调出，工资变动。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的110%，其中：基本支出完成年初预算的110%，项目完成年初预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出293.73万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出293.73万元，占100%。

　　1.一般公共服务支出293.73万元，具体包括：

　　（1）其他文化和旅游支出227.17万元，主要是其他文化和旅游支出等支出，完成年初预算的113%，人员调出，工资变动。

　　2.社会保障和就业支出30.62万元，具体包括：

　　归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费30.62万元，主要是机关事业单位基本养老保险费等支出，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增长，基数调整。

　　3.卫生健康支出13.59万元，包括：

　　事业单位医疗13.59万元，主要是事业单位基本医疗保险等支出，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的原因主要工资增长，基数调整。

　　4.住房保障支出22.36万元，具体包括：

　　住房公积金22.36万元，主要是0等支出，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增长，基数调整。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.65万元，完成全年预算的50%，决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.65万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0，主要是0等原因。

　　3.公务用车购置及运行费0.65万元，占“三公”经费支出的50%。完成全年预算的50%，决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出。比上年减少0.42万元，下降40%，主要是落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.65万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出288.73万元，其中：人员经费279.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费9.51万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　清河区文化旅游事务服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门2022年度不涉及项目支出绩效评价。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金266.37万元，自评平均分98.20分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 部门评价结果。

　　无

3. 财政评价结果。

　　无

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

• 2022年度部门决算表

　　第五部分   附件

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称				035001辽宁省铁岭市清河区文化旅游事务服务中心（本级）-211204000
部门年初预算收入金额				266.37
部门年初预算支出金额				266.37
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出公用经费									7.7392		6.78		87.7%		13.3	11.66
	部门预算基本支出人员经费									283.459303		281.93		99.46%		13.3	13.22
	部门预算基本支出人员经费									283.459303		281.93		99.46%		13.4	13.32
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	完成2022年度绩效目标										已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	24	次	24	1	6.8	6.8
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
			观众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											98.2

　　辽宁省铁岭市清河区文化旅游事务服务中心.xlsx