2022年度清河区营商环境建设局部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分部门概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党中央、国务院关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规及省委、市委、区委工作要求,组织起草相关规范性文件,组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。

(二)拟订全区营商环境建设工作规划和年度计划,拟订加强和优化全区营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施,组织指导、统筹协调各乡(镇)街、各部门营商环境建设工作。

(三)负责全区营商环境建设监督检查工作,受理相关投诉、举报,查处营商环境建设违法违纪行为。

(四)配合有关部门对全区贯彻落实区委、区政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

(五)负责推进全区简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作,指导乡(镇)街及各部门简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。

(六)负责区公共政务服务中心的运行和管理,负责对区(中、省、市)直部门进驻服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

(七)负责全区行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作。指导、协调、监督全区行政审批工作和各级公共行政服务中心及代办机构建设。统筹负责“互联网+政务”建设推进及政务服务和8890服务平合的大数据管理和应用。

(八)负责8890非紧急类服务平台规划建设和日常运行监管工作,指导区民心网工作。

(九)承担区营商环境建设工作领导小组、区推进职能转变协调小组、区行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

(十)承担区生态环境委员会和区安全生产委员会赋子本部门涉及的生态环境与安全生产工作职责。

(十ー)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入清河区营商环境建设局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.清河区营商环境建设局

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计83.85万元，包括：

1.财政拨款收入83.85万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入83.85万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入无。

3.事业收入无。

4.经营收入无。

5.附属单位上缴收入无。

6.其他收入无。

与上年相比，今年收入增加20.81万元，增长33%，主要原因：一是人员工资调整；二是项目增加。

（二）支出总计83.85万元，包括：

1.基本支出67.83万元，占支出总计的80.89%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出60.68万元，对个人和家庭的补助支出0.15万元，商品和服务支出7万元。

2.项目支出16.02万元，占支出总计的19.11%。主要包括12345市长热线等业务支出。

与上年相比，今年支出增加5.76万元，增长56.13%，主要原因：一是人员工资调整；二是项目增加。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出83.85万元，其中：基本支出67.83万元，项目支出16.02万元。与上年相比，财政拨款支出增加20.81万元，增长33%，主要原因：一是人员工资调整；二是项目增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的157.49%，其中：基本支出完成年初预算的135%，项目完成年初预算的534%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出83.85万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出66.35万元，占79.13%；社会保障和就业支出10.51万元，占12.53%；卫生健康支出2.66万元，占3.17%；住房保障支出4.32万元，占5.15%。

1.一般公共服务支出66.35万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）50.33万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整。

（2）社会保障和就业支出10.51万元，主要是人员社会保险和职业年金等支出，完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整。

(3)卫生健康支出2.66万元，主要是人员医疗保险等支出，完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整。

(4)住房保障支出4.32万元,主要是人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1万元，完成全年预算的100%，决算数与全年预算数相等。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费1万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：公务用车运行维护费1万元，主要用于车辆运行及维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出67.83万元，其中：人员经费60.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费7万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出7万元，比上年增加0.98万元，增长116.28%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）6.45分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金53.24万元，自评平均分92.25分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度部门决算中反映部门预算基本支出人员经费、营商局市民投诉业务费、部门预算基本支出公用经费、营商局服务评价系统维护及数据采集、营商局建设一体化政务平台业务经费等5个项目绩效自评结果。

（1）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.21分。项目全年预算数为84.5万元，执行数为65.64万元，完成预算的77.68%。项目绩效目标完成情况：一般。

（2）“营商局市民投诉业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分3.68分。项目全年预算数为2万元，执行数为0.92万元，完成预算的46.02%。

（3）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.64分。项目全年预算数为2.28万元，执行数为2.17万元，完成预算的95.53%。

（4）“营商局服务评价系统维护及数据采集”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.36分。项目全年预算数为1万元，执行数为0.92万元，完成预算的92%。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（5）“营商局建设一体化政务平台业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.36分。项目全年预算数为1万元，执行数为0.92万元，完成预算的92%。

3.部门评价结果。

无

4. 财政评价结果。

无

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分2022年度部门决算表

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称				005001辽宁省铁岭市清河区营商环境建设局（本级）-211204000
部门年初预算收入金额				53.24
部门年初预算支出金额				53.24
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出人员经费									84.501841		65.64		77.68%		8	6.21
	营商局市民投诉业务费									2		0.92		46.02%		8	3.68
	部门预算基本支出公用经费									2.28		2.17		95.53%		8	7.64
	营商局服务评价系统维护及数据采集									1		0.92		92.04%		8	7.36
	营商局建设一体化政务平台业务经费									1		0.92		92.04%		8	7.36
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	按照单位实际情况申请										已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	10	10
	可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											92.25

辽宁省铁岭市清河区营商环境建设局.xlsx