工会2018年部门预算

　　2017年11月

　　2018年区工会部门预算编制说明

　　根据《2018年区本级部门预算编制方案》，结合工作实际，现将2018年部门预算编制情况说明如下：

　　一、部门基本情况

　　1、单位性质、构成及主要职能

　　清河区工会为行政单位，主要职能为：

　　全面贯彻落实十九大精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，按照新发展理念，践行服务宗旨，依法维护职工群众合法权益。创新工作载体，丰富活动方式，充分调动广大职工的积极性和创造力。

　　2、人员编制及财政供养人员情况

　　现有行政编制2个，事业编制2个，工勤编制1个，实有在职人员7人，开支人数共计7人。

　　3、车辆编制及实有车辆情况

　　共有车辆编制1台，实有车辆0台，其中：小轿车0台。

　　二、部门预算总体情况及增减变化原因

　　2018年部门预算收入总计55.14万元，比上年减少35.12万元，主要原因为2017年预算工资中含个人预扣的养老保险和职业年金部分，2018年预算中不含退休费，导致变动较大。其中：财政部门安排的预算拨款收入55.14万元，纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元。部门预算支出总计55.14万元，比上年减少35.12万元，主要原因为2017年预算工资中含个人预扣的养老保险和职业年金部分，2018年预算中不含退休费，导致变动较大；其中：工资福利支出38.99万元，商品和服务支出1.58万元，对个人和家庭的补助支出4.69万元，项目支出9.88万元。

　　三、机关运行经费安排的情况说明

　　2018年机关运行经费1.58万元，2017年机关运行经费0.58万元，增加1万元，主要原因由于2017年车改，车辆未做运行费 。

　　四、政府采购安排情况说明

　　本单位本年无采购。

　　五、三公经费情况说明及增减变化原因

　　2018年三公经费总计1.02万元，比上年增加1万元，主要原因为2017年车改，车辆未做运行费。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.02万元，公务用车购置及运行费1万元。

　　六、国有资产占有使用情况说明

　　资产总额4.65万元，其中流动资产0万元，固定资产4.65万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，单价50万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产4.65万元。

　　与上年相比，本年资产总额增加0万元。

　　七、预算绩效情况说明

　　截止清河区2018年部门预算定稿日，本单位严格按照财政预算管理要求实施绩效管理，无重点评价项目，故无具体项目评价报告。

　　八、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　总工会2018年预算公开情况表.xls