中共铁岭市清河区委宣传部2018年部门预算

　　2017年11月

　　2018年区委宣传部部门预算编制说明

　　根据《2018年区本级部门预算编制方案》，结合工作实际，现将2018年部门预算编制情况说明如下：

　　一、部门基本情况

　　1、单位性质、构成及主要职能

　　清河区委宣传部局为行政单位，主要职能为：

　　（1）贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策，根据市委宣传部和区委的安排部署，制定和实施全区宣传思想工作任务、措施，为改革、发展和稳定的大局服务。

　　（2）负责组织全区理论武装工程、理论学习、理论宣传工作，指导、督促全区基层党委中心组学习，配合区委组织部、区纪委做好党员教育工作。

　　（3）负责引导社会舆论，把握新闻导向，组织、协调重大活动宣传工作。

　　（4）负责组织、协调、指导全区思想政治工作。开展调查研究，掌握思想动态，会同有关部门加强和改进群众性思想教育工作。

　　（5）负责编制全区精神文明建设工作的规划并组织实施；负责组织、协调、指导和监督全区各类群众性精神文明创建活动；承担区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

　　（6）组织实施基层宣传干部、文化干部培训工作；做好企事业单位思想政治工作人员专业职务评定工作。

　　（7）宣传贯彻落实中央和省、市、区委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导、协调文化工作。

　　（8）负责组织、协调、指导和管理全区的对外宣传工作，指导、监督和管理全区网络新闻宣传。

　　（9）承办区委和上级部门交办的其他工作。

　　2、人员编制及财政供养人员情况

　　现有行政编制5个，事业编制17个，实有在职人员22人，开支人数共计22人。

　　3、车辆编制及实有车辆情况

　　共有车辆编制1台，实有车辆0台，其中：小轿车0台。

　　二、部门预算总体情况及增减变化原因

　　2018年宣传部部门预算收入总计169.68万元，比上年增加30.05万元，主要原因为2018预算中做单位养老保险统筹部分。其中：财政部门安排的预算拨款收入169.68万元，纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元。部门预算支出总计169.68万元，比上年增加30.05万元，主要原因为预算中做单位养老保险统筹部分；其中：工资福利支出116.01万元，商品和服务支出3.07万元，对个人和家庭的补助支出14.71万元，项目支出35.89万元。

　　三、机关运行经费安排的情况说明

　　2018年机关运行经费3.07万元，2017年机关运行经费2.09万元，增加0.98万元，主要原因是由于2017年车改，车辆未做运行费

　　四、政府采购安排情况说明

　　本单位本年无采购。

　　五、三公经费情况说明及增减变化原因

　　2018年宣传部三公经费总计1.07万元，比上年增加1万元，主要原因为由于2017年车改，车辆未做运行费。

　　其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.07万元，公务用车购置及运行费1万元。

　　六、国有资产占有使用情况说明

　　资产总额25万元，其中流动资产0万元，固定资产25万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，单价50万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产25万元。

　　与上年相比，本年资产总额减少39.3万元。

　　七、预算绩效情况说明

　　截止清河区2018年部门预算定稿日，本单位严格按照财政预算管理要求实施绩效管理，无重点评价项目，故无具体项目评价报告。

　　八、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　

　　宣传部2018年预算公开情况表.xls