清河区统战部2024年度部门预算

　　目  录

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  清河区统战部2024年部门预算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2024年清河区统战部部门预算批复表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十八、部门管理专项资金预算表

　　第一部分  清河区统战部概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　（二）组织贯彻落实党中央、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署和相关法律法规，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各地区各部门各单位统一战线工作。

　　（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派清河支部、区工商业联合会做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

　　（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

　　（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

　　（六）贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策和重大措施，管理民族宗教事务，协调处理民族和宗教工作中的重大问题，全面促进民族事业发展，根据分工做好少数民族干部工作，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

　　（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

　　（八）参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　（九）开展港澳台海外统一战线工作，贯彻落实党的海外统一战线工作方针政策，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，会同有关部门开展对香港、澳门地区统一战线工作调研，做好台胞、台属有关工作。

　　（十）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及区委关于侨务工作的决定，调查研究清河区有关侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

　　（十一）指导乡（镇）街道党委统一战线工作。指导协调政府有关部门统一战线工作，受区委委托，领导区工商业联合会党组，指导区工商业联合会工作。

　　（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（十三）关于实绩考核工作的职责分工，清河区委统战部负责各自系统有关单位的考核。

　　二、机构设置

　　纳入清河区统战部2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 清河区统战部

　　2.清河区统战事务服务中心

　　第二部分 2024年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体说明

　　按照综合预算的原则，2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入情况。2024年清河区统战部部门预算收入总计173.64万元，其中：本年收入173.64万元，上年结转收入0万元，收入同比减少8.17万元，增长-4.7%，主要原因是调走1人，导致经费减少 。

　　（二）支出情况。2024年清河区统战部部门预算支出总计173.64万元，其中：工资福利支出146.82万元，商品和服务支出9.7万元，对个人和家庭的补助支出2.17万元，项目支出14.95万元。支出同比减少8.17万元，主要原因是调走1人，导致经费减少。

　　本年度政府性基金安排支出0万元。其中项目支出0万元。支出同比增加/减少0万元，主要原因是增减无变化。

　　（三）2024年预算收入支出增减情况说明

　　收入增减情况。2024年，清河区统战部部门预算收入173.64万元，比上年减少8.17万元，增幅-4.7%，其中：财政拨款收入173.64万元，同比减少8.17万元，增幅-4.7%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0。财政拨款收入增加的主要原因是调走1人，导致经费减少。

　　支出增减情况。2024年，清河区统战部部门预算总支出173.64万元，同比减少8.17万元，增幅-4.7%，其中：基本支出减少7.17万元，增幅4.5%；项目支出减少1万元，增幅-6.6%。支出变化的主要原因调走1人，导致经费减少。

　　二、机关运行经费安排和使用情况

　　2024年清河区统战部机关运行经费支出预算为3.28万元，其中各明细科目支出为：办公费2.08万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、办公取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.9万元、工会经费0.20万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、专用材料0万元、公务用车运行维护费1万元；办公设备购置经费0万元，公务用车购置费0万元。

　　三、关于2024年“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政资金安排的“三公”经费预算数1万元，比上年预算减少0万元，其中：因公出国（境）费安排0万元，同比减少0万元；公务接待费安排0万元，同比减少0万元；公务用车购置费安排0万元，同比减少0万元；公务用车运行费安排1万元，同比减少0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是增减无变化。

　　四、政府采购情况

　　2024年本单位政府采购预算0万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、政府债务情况。2024年清河区统战部债务支出0万元，具体为0。

　　2、政府购买服务支出情况。2024年政府购买服务项目支出0万元，具体为0。

　　3、国有资产占用使用情况。截止2023年12月31日，清河区统战部部门共有车辆1辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　4、预算绩效情况说明。我单位认贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，围绕实现预算和绩效管理一体化，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，预算收支全面纳入绩效管理。2024年纳入预算涉及资金173.64万元。其中，人员类155.41万元、公用经费类3.28万元、其他运转类14.95万元、特定目标类0万元。

　　5、扶贫资金安排情况。2024年安排扶贫资金0万元，具体为0（没有安排扶贫资金）。

　　6、其他情况说明。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　科目根据单位实际情况填列

　　7.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务（类） 统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务（类） 统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）反映机关事业单位实施医疗、生育保险制度有单位缴纳的基本医疗、生育保险费支出。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　反映行政事业单位职工缴纳公积金。

　　第四部分  2024年清河区统战部部门预算批复表

统战部-2024年部门预算.xlsx