清河区现代农业发展服务中心部门预算

　　（2020年）

　　目  录

　　第一部分　　单位概况

　　1.主要职责

　　2.部门预算单位机构设置情况

　　第二部分　　2020年部门预算公开表

　　1.2020年部门预算收支总表

　　2.2020年部门收入预算总表

　　3.2020年部门支出预算总表

　　4.2020年财政拨款收支预算总表

　　5. 2020年一般公共预算支出表

　　6. 2020年政府预算经济分类情况表

　　7. 2020年一般公共预算基本支出表

　　8. 2020年省提前告知专项支出表

　　9. 2020年政府性基金预算支出表

　　10. 2020年项目支出预算表

　　11. 2020年债务支出预算情况表

　　12.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　13. 2020年政府采购支出预算表

　　14. 2020年财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表

　　第三部分　　2020年部门预算情况说明

　　第四部分　　名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职责

　　为区农村农业振兴发展提供服务，培育和推广特色村镇发展经验。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　根据上述职责清河区现代农业发展服务中心设立9个内设机构。

　　1、综合部

　　负责本中心日常文电、会务、机要、绩效考评、档案和后勤管理等工作；负责本中心财务工作；负责本中心党建工作；负责招商引资工作。

　　2、农业技术推广中心

　　负责全区农作物疫病防治、预警。土肥推广、监测、土壤墒情监测。农作物新品种示范推广，技术培训等。

　　3、动物及产品检疫中心

　　负责清河区动物及产品检疫中心全面工作。非洲猪瘟应对处置与防控监管服务保障工作。动物及产品检疫中心官方兽医报备工作；执业兽医监督提供服务保障。

　　4、农产品安全检测监测中心

　　负责全区农产品生产安全、监测管理。

　　5、农业机械化发展服务部

　　负责对《拖拉机和联合收割机业务申请表》、所有人身份证明、来历证明、合格证或进口凭证、安全技术检验合格证明、整机照片、拖拉机运输机组交通事故强制保险凭证审查。负责审查拖拉机和联合收割机、挂车出厂合格证明或进口凭证；查验拖拉机和联合收割机，核对发动机号码、底盘号/机架号、挂车架号码拓印膜。

　　6、动物疫病预防控制中心

　　全面负责组织动物疫病的预防、控制、扑灭及动物疫病监测的事务性工作；开展重大动物疫情预警预报、流行病学调查和动物疫病防控技术、流行病学研究；承担动物疫病防治新技术推广指导的事务性工作。全面负责畜牧技术推广、种畜禽等工作。

　　7、农业事务服务部

　　负责全区农民培训工作、农业项目争取、实施落实工作。负责全区农民农业知识和农业政策的培训工作、辽宁农广校的招生管理工作。农业科技示范项目的向上争取、实施、落实工作。

　　8、扶贫开发服务部

　　负责指导乡(镇）街项目申请、公示、公告程序 制定，编报产业项目公告和实施。负责制定年度督察考核方案，对扶贫资金及政策进行督查；对所有建档立卡贫困户进行数据监测，负责扶贫信息开发系统的数据监测，指导乡镇动态调整和信息录入等工作。安排党员干部一对一帮扶，负责扶贫政策宣传、上报，编写年度扶贫计划、实施方案，负责同“五个一批”部门的衔接。

　　9、社会经济调查部  

　　负责为全区社会经济抽样调查、统计调查工作提供服务保障

　　第二部分  部门预算表(见附件2)

　　（该部分内容详见附表）：清河区现代农业发展服务中心2020年部门预算公开表

　　第三部分 2020年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体说明

　　按照综合预算的原则，2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入情况。2020年清河区现代农业发展服务中心部门预算收入总计650.29万元，其中：本年收入650.29万元，上年结转收入0万元，收入同比增加650.29万元，增加100%，主要原因是单位新立。

　　（二）支出情况。2020年清河区现代农业发展服务中心部门预算支出总计650.29万元，其中：工资福利支出612.76万元，商品和服务支出10.49万元，对个人和家庭的补助支出13.34万元，项目支出13.7万元。支出同比增加650.29万元，主要原因是单位新成立。

　　（三）2020年预算收入支出增减情况说明

　　收入增减情况。2020年，清河区现代农业发展服务中心部门预算收入650.29万元，比上年增加650.29万元，增幅100%，其中：财政拨款收入650.29万元，同比增加650.29万元，增幅100%；财政拨款收入增加的主要原因是单位新成立。

　　二、机关运行经费安排和使用情况

　　2020年清河区现代农业发展服务中心机关运行经费支出预算为10.49万元，其中各明细科目支出为：办公费2.00万元、水电费1.44万元、邮电费0.96万元、差旅费1.84万元、福利费0.49万元、取暖费2.46万元. 

　　三、关于2020年“三公”经费预算情况说明

　　2020年财政资金安排的“三公”经费预算数1.3万元，公务用车运行费安排1.3万元，“三公”经费支出增加主要原因是单位新成立。

　　四、其他重要事项情况说明

　　1、政府债务情况。2020年清河区现代农业发展服务中心债务支出0万元。

　　2、政府购买服务支出情况。2020年政府购买服务项目支出0万元。

　　3、国有资产占用使用情况。截止2019年12月31日，清河区现代农业发展服务中心部门共有车辆1辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　4、预算绩效情况说明。2020年纳入预算的项目共3个，部分编制了项目绩效目标，涉及资金7万元。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

　　8.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

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2020年清河区本级部门预算公开（农业中心）.xlsx