清河区政府办部门预算

　　（2020年）

　　目    录

　　第一部分    单位概况

　　1.主要职责

　　2.部门预算单位机构设置情况

　　第二部分    2020年部门预算公开表

　　1.2020年部门预算收支总表

　　2.2020年部门收入预算总表

　　3.2020年部门支出预算总表

　　4.2020年财政拨款收支预算总表

　　  5. 2020年一般公共预算支出表

　　6. 2020年政府预算经济分类情况表

　　  7. 2020年一般公共预算基本支出表

　　  8. 2020年省提前告知专项支出表

　　9. 2020年政府性基金预算支出表

　　 10. 2020年项目支出预算表

　　11. 2020年债务支出预算情况表

　　12.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　  13. 2020年政府采购支出预算表

　　14. 2020年财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表

　　第三部分    2020年部门预算情况说明

　　第四部分    名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职责

　　（一）负责区政府会议、区政府党组会议和区政府领导同志重要活动的组织安排，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　（二）负责或参与上级党政机关领导同志、上级党政机关各部门领导，外省、市、县（市）区领导以及重要外宾来清河政务活动组织安排。

　　（三）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作。

　　（四）审核区政府各部门和各乡（镇）人民政府、街道办事处请示、报告区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批，办理国务院和国家各部委、省政府和省政府各部门、市政府和市政府各部门及各方面的来文来电。

　　（五）根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。

　　（六）负责党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署及区委、区政府具体要求贯彻落实情况的督促检查，及时报告督查情况，指导协调和统筹规范政府系统督查考核工作，组织实施区政府绩效考核工作，负责各乡镇政府、街道办事处和区政府部门的业务指标考核工作。

　　（七）负责组织协调、指导督促区政府系统承办的市和区人大代表建议、政协提案办理工作。

　　（八）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市委、市政府及区委、区政府领导同志的指示。

　　（九）负责全区政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

　　（十）负责规划协调、指导监督全区政府系统电子政务建设工作。

　　（十一）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息与政务公开工作，组织协调区政府系统政务舆情应对工作。

　　（十二）负责协调组织区政府重点工作的宣传报道，对区政府各部门宣传工作进行督促检查。

　　（十三）负责指导、督促和检查全区民生工作。

　　（十四）组织指导、督促和检查地方志工作。

　　（十五）承担区生态环境委员会和区安全生产委员会赋予本部门涉及的生态环境与安全生产工作职责。

　　（十六）完成区委、区政府和领导同志交办的其他任务。

　　（十七）职能转变。区政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党委和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进区政府宣传工作，为推动区政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　2020年部门预算包括清河区政府办 1家单位。

　　第二部分  部门预算表(见附件2)

　　（该部分内容详见附表）： 2020年部门预算公开表

　　第三部分 2020年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体说明

　　按照综合预算的原则，2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入情况

　　2020年清河区政府办部门预算收入总计314.97万元，其中：本年收入314.97万元，上年结转收入0万元，收入同比增加58.6万元，增加22.9%，主要原因是增加人员工资、养老保险单位统筹部分、公务交通补贴。

　　（二）支出情况

　　2020年清河区政府办部门预算支出总计314.97万元，其中：工资福利支出142.48万元，商品和服务支出30.34万元，对个人和家庭的补助支出3.75万元，项目支出138.4万元。支出同比增加58.6万元，主要原因是增加人员工资、养老保险单位统筹部分、公务交通补贴。

　　本年度政府性基金安排支出0万元。其中项目支出0万元。支出同比增加0万元。

　　（三）2020年预算收入支出增减情况说明

　　收入增减情况。2020年，清河区政府办部门预算收入314.97万元，比上年增加58.6万元，增幅22.9%，其中：财政拨款收入314.97万元，同比增加58.6万元，增幅22.9%；其他收入0万元，同比增0万元，增幅0%。财政拨款收入增加的主要原因是增加人员工资、养老保险单位统筹部分、公务交通补贴。

　　支出增减情况。2020年，清河区政府办部门预算总支出314.97万元，同比增加58.6万元，增幅22.9%，其中：基本支出增加63.11万元，增幅55.6%；项目支出减少4.51万元，增幅-3.2%。支出变化的主要原因增加人员工资、养老保险单位统筹部分、公务交通补贴。减少因机构改革职能划转项目支出。

　　二、机关运行经费安排和使用情况

　　2020年清河区政府办机关运行经费支出预算为30.34万元，其中各明细科目支出为：办公费1.81万元、水电费1.4万元、邮电费0.7万元、差旅费1.34万元、福利费0.34万元、工会经费0.08万元、会议费0万元、培训费0万元、印刷费0元、物业管理费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、办公取暖费0万元、专用材料0万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费8万元，办公设备购置经费0万元，公务用车购置费0万元、其他交通费用16.67万元。 

　　三、关于2020年“三公”经费预算情况说明

　　2020年财政资金安排的“三公”经费预算数8万元，比上年预算增加0万元，其中：因公出国（境）费安排0万元，同比增加0万元；公务接待费安排0万元，同比增加0万元；公务用车购置费安排0万元，同比增加0万元；公务用车运行费安排8万元，同比增加0万元。

　　四、政府采购情况

　　2020年本单位政府采购预算0万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、政府债务情况。2020年清河区0债务支出0万元。

　　2、政府购买服务支出情况。2020年政府购买服务项目支出0万元。

　　3、国有资产占用使用情况。截止2019年12月31日，清河区政府办部门共有车辆5辆，均为一般公务用车，其中定向化提供实物保障岗位用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　4、预算绩效情况说明。2020年纳入预算的项目共9个，9个编制了项目绩效目标，涉及资金138.4万元。

　　5、扶贫资金安排情况。2020年安排扶贫资金0万元。

　　6、其他情况说明。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　

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