清河区工信局2024年度部门预算

　　目  录

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  清河区工信局2024年部门预算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2024年清河区工信局部门预算批复表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十八、部门管理专项资金预算表

　　第一部分  清河区工信局概况

　　一、主要职责

　　一、拟订全区工业经济、民营经济、信息化产业的发展规划并组织实施;组织贯彻落实国家、省、市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题;推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

　　二、制定并组织实施工业经济、民营经济、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议;起草相关法规和规章草案;拟订行业技术规范和标准并组织实施;负责工业行业管理，指导工业行业质量管理工作。

　　三、制定全区工业园区发展规划，拟订相关政策；指导工业园区产业布局、定位；协调工业产业园区建设和发展过程中的有关问题；负责产业集群工作。

　　四、负责工业经济、民营经济的调控;监测分析全区工业经济、民营经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导;协调解决工业经济、民营经济运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业经济、民营经济应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

　　五、负责提出工业经济、民营经济和信息产业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、区级财政性建设资金安排的意见;按规定权限，管理国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

　　六、指导行业技术创新和技术进步;组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

　　七、承担振兴装备制造业组织协调的责任;组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托重点工程建设协调有关重大专项的实施;推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

　　八、拟订并组织实施工业和信息产业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

　　九、依法行使全区电力行业行政管理职责，协调电力运营中的有关问题，培育电力市场;参与制定交通产业发展政策，协调解决综合运输问题。

　　十、推进全区信息化工作，贯彻国家、省、市相关政策并协调信息化建设中的重大问题;指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

　　十一、统一管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站) ;协调处理军地间无线电管理相关事宜;协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　十二、负责协调推进全区信息安全和全区信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络(除公共电信网)的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。

　　十三、按分工负责国防科技成果的保护和推广工作;负责军工电子行业管理;负责武器装备科研生产重大项目的组织协调和军工单位与地方之间的服务协调工作;负责民爆器材行业管理和核事故应急相关工作。

　　十四、制定并组织实施全区中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集体经济发展的中长期规划；组织全区中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集体经济运行监测和分析工作，协调解决中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集体经济发展中的重大问题。

　　十五、组织实施全区中小企业创办的扶持工作；拟订创业扶持政策，推进创业辅导孵化基地建设，推进中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集体经济融资担保工作，组织开展融资服务；指导中小企业信用担保机构开展融资担保业务，构建中小企业融资担保体系，配合有关部门协调中小企业上市、发债、租赁等多渠道融资工作。

　　十六、协调和推动中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集体经济的区域性合作和对外经贸、合资合作，帮助中小企业开拓市场。推进中小企业社会化服务体系建设；支持创业辅导、技术支持、融资担保、信息服务、市场开拓等中小企业服务机构发展。

　　十七、贯彻执行国家、省、市关于科学技术发展的方针、政策、法规；研究制定全区科技发展战略，提出制定科技政策的建议并组织实施；研究提出我区科技促进经济社会发展的重大问题；研究拟定全区科技发展的重大布局与优先发展领域；推动区科技创新体系建设，提高科技创新能力。

　　十八、组织编制全区科学技术发展的中长期规划与年度计划。负责星火计划、火炬计划、成果推广计划等科技指南并组织实施。

　　十九、研究多渠道增加科技投入，优化科技资源配置的措施。负责科技“三项费用”、科技发展基金、科技中小企业贷款担保基金和科技成果转化风险投资基金、科学事业费和科技外事经费的合理配置。

　　二十、研究拟定全区科技体制改革的总体规划并组织实施；推动建立适应社会主义市场经济及科技发展规律的科技创新机制和科技创新机构；利用法制、经济、行政等手段，对全区科技工作的运行进行宏观调控，引导科技为经济建设服务；监督检查全区关于国家、省、市科技工作法律、法规的贯彻执行情况。

　　二十一、研究制定高新技术发展规划与政策措施；负责高新技术研究发展规划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制定与组织实施。加强高新技术产业化及应用技术开发与推广工作，指导科技成果转化；管理区级高新技术重点新产品工作；组织申报高新技术产品试制计划；指导高新技术研究与科技攻关计划的组织实施。

　　二十二、负责全区对外科技合作与交流及全区科技系统外事工作。归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技出口、技术市场及知识产权保护等工作；制定科学技术普及工作规划，实施政策引导，推动科普工作发展。

　　二十三、会同有关部门研究制定农业科技攻关、成果推广计划并组织实施；负责科技下乡与科技扶贫工作。研究提出优化科技人才资源配置，发挥科技人员积极性及落实科技人才的相关政策。指导科技第三产业发展。

　　二十四、组织实施科教兴区工作；拟定科教兴区的方针政策；编制全区科教兴区长远规划及年度计划；宣传、组织、指导各行业的科教兴区、兴行业工作；督促检查科教兴区重点工程、形象工程进展情况；组织全区性的重大科教兴区活动；协调解决与科技相关方面的体制改革中出现的重大问题。

　　二十五、执行国家软件和信息产业的法律、法规，拟定有关规范性文件。统筹规划区内各信息网络（包括局域网、集团用户网），并进行行业管理。组织实施软件业的技术政策、技术标准，规范技术体制；组织实施信息网络的技术标准。

　　二十六、推进软件业的科研开发工作，组织重大科技项目的攻关和引进技术的消化、吸收、创新，促进科研成果产业化。

　　二十七、拟订全区科协系统系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术。

　　二十八、表彰优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚；参与科技政策的制定；反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

　　二十九、完成区委、区政府交办的其它事项

　　二、机构设置

　　纳入清河区工信局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　铁岭市清河区工业和信息化服务中心

　　第二部分 2024年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体说明

　　按照综合预算的原则，2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

• 收入情况。2024年清河区工信局部门预算收入总计251万元，其中：本年收入251万元，上年结转收入0万元，收入同比减少8.32万元，减少3.21%，主要原因是2023年末机关及 中心都有人员退休，人员有所减少。
• （二）支出情况。2024年清河区工信局部门预算支出总计251万元，其中：工资福利支出200.39万元，商品和服务支出13.25万元，对个人和家庭的补助支出3.87万元，项目支出33.49万元。支出同比减少8.32万元，主要原因是2023年末机关及中心都有人员退休，人员有所减少。

　　本年度政府性基金安排支出0万元。其中项目支出0万元。支出同比0万元，主要原因是工信局无政府性基金安排。

　　（三）2024年预算收入支出增减情况说明

• 收入增减情况。2024年，清河区工信局部门预算收入251万元，比上年增加减少8.32万元，降幅3.21%，其中：财政拨款收入251万元，同比减少8.32万元，降幅3.21%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0。财政拨款收入减少的主要原因是主要原因是2023年末机关及中心都有人员退休，人员有所减少。

　　支出增减情况。2024年，清河区工信局部门预算总支出251万元，同比减少8.32万元，降幅3.21%，其中：基本支出减少11.34万元，降幅5%；项目支出增加3.02万元，增幅9.91%。支出变化的主要原因项目中人员费用有所增加，基本支出中人员数有所减少。

　　二、机关运行经费安排和使用情况

　　2024年清河区工信局机关运行经费支出预算为13.25万元，其中各明细科目支出为：办公费1.10万元、印刷费0.36万元、水费0.13万元、电费0.26万元、邮电费0.13万元、办公取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.88万元、工会经费0.27万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费1.92万元、维修费0万元、租赁费0万元、专用材料0万元、公务用车运行维护费1.0万元；办公设备购置经费0万元，公务用车购置费0万元。

　　三、关于2024年“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政资金安排的“三公”经费预算数1.0万元，比上年预算增加0万元，其中：因公出国（境）费安排0万元，同比减少0万元；公务接待费安排0万元，同比减少0万元；公务用车购置费安排0万元，同比减少0万元；公务用车运行费安排1.0万元，同比减少0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是无。

　　四、政府采购情况

　　2024年本单位政府采购预算0万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、政府债务情况。2024年清河区工信局债务支出0万元，具体为无债务支出。

　　2、政府购买服务支出情况。2024年政府购买服务项目支出6.42万元，具体为政府购买服务人员2人，董慧、张娜，其中董慧工资为3.18万元/年，张娜工资为3.24万元/年，合计为6.42万元。

　　3、国有资产占用使用情况。截止2023年12月31日，清河区工信局部门共有车辆1辆，其中：副县级以上领导干部用车0，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　4、预算绩效情况说明。我单位认贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，围绕实现预算和绩效管理一体化，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，预算收支全面纳入绩效管理。2024年纳入预算涉及资金251万元。其中，人员类213.38万元、公用经费类4.13万元、其他运转类33.49万元、特定目标类0万元。

　　5、扶贫资金安排情况。2024年安排扶贫资金0万元，具体为（没有安排扶贫资金）。

　　6、其他情况说明。

　　无

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　科目根据单位实际情况填列

1. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

　　第四部分  2024年清河区工信局部门预算批复表

辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局.xlsx