铁岭清河经济开发区管理委员会2024年度部门预算

　　目  录

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  铁岭清河经济开发区管理委员会2024年部门预算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2024年铁岭清河经济开发区管理委员会部门预算批复表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十八、部门管理专项资金预算表

　　第一部分  铁岭清河开发区管理委员会概况

　　一、主要职责

　　(一)贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决策部署，负责做好经济开发区党建工作，贯彻执行法律、法规、规章，制定和实施开发区各项管理制度。

　　(二)负责组织实施省、市开发区发展规划和政策措施，编制本开发区产业发展等相关规划。

　　(三)根据国家和省、市有关产业政策，编制产业目录，统筹产业布局，按照有关规定负责审批或者审核开发区内的投资建设项目。

　　(四)制定招商引资政策，健全招商引资机制，整合招商引资资源，搭建招商引资平台。

　　(五)健全创新创业制度，搭建招才引智平台，加强创新资源集聚，构建创新创业服务体系。

　　(六)协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。负责经济开发区内安全生产的宣传、教育，协助政府有关部门履行安全生产监督、管理、检查工作。

　　(七)发布公共信息,为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

　　(八)按照有关规定依法履行市政府下放的有关权限。

　　(九)依法履行市政府赋予的其他与经济管理和社会投资服务相关职能。

　　(十)完成市委、市政府和区委、区政府交办的其他工作。发展负责开发区招商服务工作

　　二、机构设置

　　纳入铁岭清河经济开发区管理委员会2024年部门预算编制范围的本级一家预算单位。

　　第二部分 2024年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体说明

　　按照综合预算的原则，2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入情况。2024年铁岭清河经济开发区管理委员会部门预算收入总计305.87万元，其中：本年收入305.87万元，上年结转收入0万元，收入同比增加22.09万元，增长7.2%，主要原因是新增单位，人员新增加。

　　（二）支出情况。2024年铁岭清河经济开发区管理委员会部门预算支出总计305.87万元，其中：工资福利支出159.85万元，商品和服务支出15.98万元，对个人和家庭的补助支出2.54万元，项目支出127.5万元。支出同比增加22.09万元，主要原因是新增单位，人员新增加。

　　本年度政府性基金安排支出0万元。其中项目支出0万元。支出同比增加/减少0万元，主要原因是无政府性基金安排支出。

　　（三）2024年预算收入支出增减情况说明

　　收入增减情况。2024年，铁岭清河经济开发区管理委员会部门预算收入305.87万元，比上年增加22.09万元，增幅7.2%，其中：财政拨款收入305.87万元，同比增加22.09万元，增幅7.2%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0%。财政拨款收入增加的主要原因是新增单位，人员新增加。

　　支出增减情况。2024年，铁岭清河经济开发区管理委员会部门预算总支出305.87万元，同比增加22.09万元，增幅7.2%，其中：基本支出增加33.47万元，增幅23.1%；项目支出减少11.38万元，降幅8.2%。支出变化的主要原因增加是因为新增单位，人员新增加，各项预算增加；减少是因为项目支出减少。

　　二、机关运行经费安排和使用情况

　　2024年铁岭清河经济开发区管理委员会机关运行经费支出预算为5.63万元，其中各明细科目支出为：办公费1.47万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、办公取暖费3.35万元、物业管理费0万元、差旅费0.61万元、工会经费0.2万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、专用材料0万元、公务用车运行维护费0万元；办公设备购置经费0万元，公务用车购置费0万元。

　　三、关于2024年“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政资金安排的“三公”经费预算数4.2万元，比上年预算减少1.8万元，其中：因公出国（境）费安排0万元，同比减少0万元；公务接待费安排0万元，同比减少0万元；公务用车购置费安排0万元，同比减少0万元；公务用车运行费安排4.2万元，同比减少1.8万元。“三公”经费增减变化的主要原因是车辆改革，用车频率减少。

　　四、政府采购情况

　　2024年本单位政府采购预算0万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、政府债务情况。2024年铁岭清河经济开发区管理委员会债务支出0万元，具体为无。

　　2、政府购买服务支出情况。2024年政府购买服务项目支出0万元，具体为无。

　　3、国有资产占用使用情况。截止2023年12月31日，铁岭清河经济开发区管理委员会部门共有车辆2辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　4、预算绩效情况说明。我单位认贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，围绕实现预算和绩效管理一体化，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，预算收支全面纳入绩效管理。2024年纳入预算涉及资金305.87万元。其中，人员类172.74万元、公用经费类5.63万元、其他运转类127.5万元、特定目标类0万元。

　　5、扶贫资金安排情况。2024年安排扶贫资金0万元，具体为没有安排扶贫资金。

　　6、其他情况说明。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）起亚支持中小企业发展和管理支出（项）反映除上诉项目以外其他用于支持中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

•  2024年铁岭清河经济开发区管理委员会部门预算批复表

• 辽宁省铁岭清河经济开发区管理委员会.xlsx